C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu
B. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsurunsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan. Skor = (A + (2 x B)) / 3
LPM
| Name | Dec | Score |
|---|---|---|
| Name | Dec | Score |
| Dokumentasi Rapat Bulanan Tahun 2019 - 2024 | Dokumentasi Rapat Bulanan Tahun 2019 - 2024 |
2.00 |
| Notulensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 | Notulensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 |
2.00 |
| Absensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 | Absensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 |
2.00 |
| LAPORAN MONEV PERIODE - III | LAPORAN MONEV PERIODE - III |
2.00 |
| LAPORAN MONEV PERIODE - II | LAPORAN MONEV PERIODE - II |
2.00 |
| LAPORAN MONEV PERIODE - I | LAPORAN MONEV PERIODE - I |
2.00 |
| BUKU PANDUAN MONEV SPMI_2019 | BUKU PANDUAN MONEV SPMI_2019 |
2.00 |
| BUKU PANDUAN PELAKSANAKAN SPMI_2019 | BUKU PANDUAN PELAKSANAKAN SPMI_2019 |
2.00 |
| BUKU Formulir PBC_Revisi-01_2021 | BUKU Formulir PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU KEBIJAKAN MUTU PBC_Revisi-01_2021 | BUKU KEBIJAKAN MUTU PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU MANUAL PBC_Revisi-01_2021 | BUKU MANUAL PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU SOP PBC_Revisi-01_2021 | BUKU SOP PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU STANDAR MUTU PBC_Revisi-01_2021 | BUKU STANDAR MUTU PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| LAPORAN RTM I_2019-2020 | LAPORAN RTM I_2019-2020 |
2.00 |
| Undangan RTM I_2019-2020 | Undangan RTM I_2019-2020 |
2.00 |
| LAPORAN RTM II_2020-2021 | LAPORAN RTM II_2020-2021 |
2.00 |
| UNDANGAN RTM II_2020-2021 | UNDANGAN RTM II_2020-2021 |
2.00 |
| LAPORAN RTM III_2021-2022 | LAPORAN RTM III_2021-2022 |
2.00 |
| UNDANGAN RTM III_2021-2022 | UNDANGAN RTM III_2021-2022 |
2.00 |
| 011-LPM Undangan RTM IV_2022-2023 | 011-LPM Undangan RTM IV_2022-2023 |
2.00 |
| LAPORAN RTM IV_2022-2023 | LAPORAN RTM IV_2022-2023 |
2.00 |
| 1. SK Pembentukan Tim AMI I_2019-2020 | 1. SK Pembentukan Tim AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 2. Jadwal AMI Periode I_2019-2020 | 2. Jadwal AMI Periode I_2019-2020 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas Auditee AMI I_2019-2020 | 3. Surat Tugas Auditee AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI I_2019-2020 | 4. Daftar Tilik AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI I_2019-2020 | 5. Observasi AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 6. Absensi AMI I_2019-2020 | 6. Absensi AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 7. SURAT TEMUAN AMI I_2019-2020 | 7. SURAT TEMUAN AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 8. LAPORAN AMI I_2019-2020 | 8. LAPORAN AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 9. PENYERAHAN HASIL AMI I_2019-2020 | 9. PENYERAHAN HASIL AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 1. SK Pembentukan Tim AMI II_2020-2021 | 1. SK Pembentukan Tim AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 2. JADWAL AMI II_2020-2021 | 2. JADWAL AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas Auditee AMI II_2020-2021 | 3. Surat Tugas Auditee AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI II_2020-2021 | 4. Daftar Tilik AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI II_2020-2021 | 5. Observasi AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 6. ABSENSI AMI II_2020-2021 | 6. ABSENSI AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 7. SURAT TEMUAN AMI II_2020-2021 | 7. SURAT TEMUAN AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 8. LAPORAN AMI II_2020-2021 | 8. LAPORAN AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 9. PENYERAHAN HASIL AMI II_2020-2021 | 9. PENYERAHAN HASIL AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 1. SK-018 Pembentukan Tim AMI II_2021-2022 | 1. SK-018 Pembentukan Tim AMI II_2021-2022 |
2.00 |
| 2. JADWAL AMI III_2021-2022 | 2. JADWAL AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas Auditee AMI III_2021-2022 | 3. Surat Tugas Auditee AMI III_2021-2022 |
3.00 |
| 5. Observasi AMI III_2021-2022 | 5. Observasi AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI III_2021-2022 | 4. Daftar Tilik AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 6. ABSENSI AMI III_2021-2022 | 6. ABSENSI AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 7. Surat Temuan AMI III_2021-2022 | 7. Surat Temuan AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 8. Laporan AMI III_2021-2022 | 8. Laporan AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 9. Penyerahan Hasil AMI III_2021-2022 | 9. Penyerahan Hasil AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 1. SK-066 Pembentukan Tim AMI IV_2022-2023 | 1. SK-066 Pembentukan Tim AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 2. Jadwal AMI IV_2022-2023 | 2. Jadwal AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas AMI IV-2022-2023 | 3. Surat Tugas AMI IV-2022-2023 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI IV_2022-2023 | 4. Daftar Tilik AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI IV_2022-2023 | 5. Observasi AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 6. ABSENSI AMI IV_2022-2023 | 6. ABSENSI AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 7. Surat Temuan AMI IV_2022-2023 | 7. Surat Temuan AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 8. LAPORAN AMI IV_2022-2023 | 8. LAPORAN AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 9. Penyerahan Hasil AMI IV_2022-2023 | 9. Penyerahan Hasil AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| Pedoman Audit Mutu Internal_2019 | Pedoman Audit Mutu Internal_2019 |
2.00 |
| Absensi MONEV Bulanan_2021-2023 | 2.00 | |
| Laporan AMI Periode V | Laporan AMI Periode V |
2.00 |
| LAPORAN RTM PERIODE - V (2023-2024) | 2.00 | |
| Jadwal AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| Presensi AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| SK Pelaksanaan AMI Periode V TA 2023.2024 | 2.00 | |
| Temuan AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| Surat Tugas Auditor dan Auditee AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| 019-LPM Undangan RTM Periode V (2023_2024) | 2.00 |