C.2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu
A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.
LPM
| Name | Dec | Score |
|---|---|---|
| Name | Dec | Score |
| LAPORAN RTM I_2019-2020 | LAPORAN RTM I_2019-2020 |
2.00 |
| Undangan RTM I_2019-2020 | Undangan RTM I_2019-2020 |
2.00 |
| LAPORAN RTM II_2020-2021 | LAPORAN RTM II_2020-2021 |
2.00 |
| UNDANGAN RTM II_2020-2021 | UNDANGAN RTM II_2020-2021 |
2.00 |
| LAPORAN RTM III_2021-2022 | LAPORAN RTM III_2021-2022 |
2.00 |
| UNDANGAN RTM III_2021-2022 | UNDANGAN RTM III_2021-2022 |
2.00 |
| 011-LPM Undangan RTM IV_2022-2023 | 011-LPM Undangan RTM IV_2022-2023 |
2.00 |
| LAPORAN RTM IV_2022-2023 | LAPORAN RTM IV_2022-2023 |
2.00 |
| 1. SK Pembentukan Tim AMI I_2019-2020 | 1. SK Pembentukan Tim AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 2. Jadwal AMI Periode I_2019-2020 | 2. Jadwal AMI Periode I_2019-2020 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas Auditee AMI I_2019-2020 | 3. Surat Tugas Auditee AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI I_2019-2020 | 4. Daftar Tilik AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI I_2019-2020 | 5. Observasi AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 6. Absensi AMI I_2019-2020 | 6. Absensi AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 7. SURAT TEMUAN AMI I_2019-2020 | 7. SURAT TEMUAN AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 8. LAPORAN AMI I_2019-2020 | 8. LAPORAN AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 9. PENYERAHAN HASIL AMI I_2019-2020 | 9. PENYERAHAN HASIL AMI I_2019-2020 |
2.00 |
| 1. SK Pembentukan Tim AMI II_2020-2021 | 1. SK Pembentukan Tim AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 2. JADWAL AMI II_2020-2021 | 2. JADWAL AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas Auditee AMI II_2020-2021 | 3. Surat Tugas Auditee AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI II_2020-2021 | 4. Daftar Tilik AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI II_2020-2021 | 5. Observasi AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 6. ABSENSI AMI II_2020-2021 | 6. ABSENSI AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 7. SURAT TEMUAN AMI II_2020-2021 | 7. SURAT TEMUAN AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 8. LAPORAN AMI II_2020-2021 | 8. LAPORAN AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 9. PENYERAHAN HASIL AMI II_2020-2021 | 9. PENYERAHAN HASIL AMI II_2020-2021 |
2.00 |
| 1. SK-018 Pembentukan Tim AMI II_2021-2022 | 1. SK-018 Pembentukan Tim AMI II_2021-2022 |
2.00 |
| 2. JADWAL AMI III_2021-2022 | 2. JADWAL AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas Auditee AMI III_2021-2022 | 3. Surat Tugas Auditee AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI III_2021-2022 | 4. Daftar Tilik AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI III_2021-2022 | 5. Observasi AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 6. ABSENSI AMI III_2021-2022 | 6. ABSENSI AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 7. Surat Temuan AMI III_2021-2022 | 7. Surat Temuan AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 8. Laporan AMI III_2021-2022 | 8. Laporan AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 9. Penyerahan Hasil AMI III_2021-2022 | 9. Penyerahan Hasil AMI III_2021-2022 |
2.00 |
| 1. SK-066 Pembentukan Tim AMI IV_2022-2023 | 1. SK-066 Pembentukan Tim AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 2. Jadwal AMI IV_2022-2023 | 2. Jadwal AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 3. Surat Tugas AMI IV-2022-2023 | 3. Surat Tugas AMI IV-2022-2023 |
2.00 |
| 4. Daftar Tilik AMI IV_2022-2023 | 4. Daftar Tilik AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI IV_2022-2023 | 5. Observasi AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 5. Observasi AMI IV_2022-2023 | 5. Observasi AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 6. ABSENSI AMI IV_2022-2023 | 6. ABSENSI AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 7. Surat Temuan AMI IV_2022-2023 | 7. Surat Temuan AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 8. LAPORAN AMI IV_2022-2023 | 8. LAPORAN AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| 9. Penyerahan Hasil AMI IV_2022-2023 | 9. Penyerahan Hasil AMI IV_2022-2023 |
2.00 |
| BUKU Formulir PBC_Revisi-01_2021 | BUKU Formulir PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU KEBIJAKAN MUTU PBC_Revisi-01_2021 | BUKU KEBIJAKAN MUTU PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU MANUAL PBC_Revisi-01_2021 | BUKU MANUAL PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU SOP PBC_Revisi-01_2021 | BUKU SOP PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU STANDAR MUTU PBC_Revisi-01_2021 | BUKU STANDAR MUTU PBC_Revisi-01_2021 |
2.00 |
| BUKU PANDUAN MONEV SPMI_2019 | BUKU PANDUAN MONEV SPMI_2019 |
2.00 |
| BUKU PANDUAN PELAKSANAKAN SPMI_2019 | BUKU PANDUAN PELAKSANAKAN SPMI_2019 |
2.00 |
| Pedoman Audit Mutu Internal_2019 | Pedoman Audit Mutu Internal_2019 |
2.00 |
| LAPORAN MONEV PERIODE - I | LAPORAN MONEV PERIODE - I |
2.00 |
| LAPORAN MONEV PERIODE - II | LAPORAN MONEV PERIODE - II |
2.00 |
| LAPORAN MONEV PERIODE - III | LAPORAN MONEV PERIODE - III |
2.00 |
| Notulensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 | Notulensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 |
2.00 |
| Absensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 | Absensi Rapat Bulanan Tahun 2020 & 2021 |
2.00 |
| Dokumentasi Rapat Bulanan Tahun 2019 - 2024 | Dokumentasi Rapat Bulanan Tahun 2019 - 2024 |
2.00 |
| Absensi MONEV Bulanan_2021-2023 | 2.00 | |
| BUKU PENINGKATAN STANDAR MUTU PBC | BUKU PENINGKATAN STANDAR MUTU PBC |
3.00 |
| PKS SPMI DENGAN CALTEK RIAU | PKS PBC DAN PCR |
3.00 |
| PKS STIMIK AMIK RIAU | PKS PBC DAN STIMIK AMIK RIAU |
3.00 |
| FOTO KEGIATAN MONEV | DOKUMENTASI KEGIATAN MONEV |
2.00 |
| Laporan AMI Periode V | Laporan AMI Periode V |
2.00 |
| LAPORAN RTM PERIODE - V (2023-2024) | 2.00 | |
| Jadwal AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| Presensi AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| SK Pelaksanaan AMI Periode V TA 2023.2024 | 2.00 | |
| Surat Tugas Auditor dan Auditee AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| Temuan AMI Periode V (2023-2024) | 2.00 | |
| Sertifikat Desiminasi SPMI | 2.00 | |
| Dokumentasi Desiminasi SPMI | 2.00 |